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采购指令和报价管理流程
了解采购指令发布、报价提交和审核的完整流程
开始
采购指令创建
发布信息角色操作：
填写采购需求、产品规格、预算等信息，选择供应商，发布采购指令
供应商报价
供应商操作：
查看采购指令，提交预报价，与商务沟通调整报价
报价锁定
商务操作：
审核供应商预报价，锁定报价为正式报价，正式报价进入审核流程
报价审核
管理员审核操作
审核中
审核结果
通过
退回
待确认
结果处理
审核通过：
采购指令状态变为已完成，其他报价自动拒绝，进入合同签订流程
审核退回：
供应商重新调整报价，商务再次锁定，重新进入审核流程
结束